Dags för kommunstyrelse igen! Det blev en trevligare tillställning med bättre bemötande än sist 🙂

Ekonomin

Prognosen för mars är åter igen mörk. Kommunens helhetsresultat för 2025 prognosticeras till 11,7 mkr vilket är 78,3 mkr lägre än budget. Drygt hälften av minskningen, 43,5 mkr, beror på att färre bor i Borlänge än vad som budgeterats. Resterande -45,9 mkr beror på driften. Det är framför allt omsorgsnämnden (-19 mkr) och social- och arbetsmarknadsnämnden (-25 mkr) som backar. Man skulle faktiskt kunna kopiera samma inlägg som jag gjorde vid den här tidpunkten förra året. Det är samma nämnder som inleder året med stora underskott.

Båda nämnderna deltog på kommunstyrelsen för att beskriva det förändringsarbete som genomförs. Omsorgsnämnden: Något jag skulle vilja veta mer om är jämförelsen de visade från jämförelseprogrammet Kolada. Där visar det sig att Falun och Rättvik ligger högre i kostnad än Borlänge. Tyvärr fick vi inte presentationen på förhand så det var svårt att se siffrorna i detalj. Tydligen har det upptäckts att delar av andra verksamheters kostnader har inrappoterats till Kolada som äldreomsorg! Vad gäller prognosen sticker särskilda boenden ut, det är främst Tunagården som har högre kostnader än budget, 16 mkr, och att det tillkommit fler vårdplatser. Varför har man inte budgeterat med det? frågade jag. Svaret var att man äskade medel i nämndsdialogen men alla nämnder fick enbart uppräkning för hyror och lönekostnader och inga medel för volymökning, så ett stort krav ligger alltid på effektivisering. Det blev för mycket för omsorgsnämnden med de redan liggande effektivitetskrav som redan var beslutade utifrån KPMG-rapporten. Uppgift gavs också att de höga sjuktalen kostar 20 mkr per år. Krut kommer nu läggas på att få ner korttidsfrånvaron.

Något vi efterfrågat länge är att arbeta målinriktat och mäta utvecklingen mot nyckeltal. Så jobbar man nu inom omsorgen och det visar sig ge resultat. Det är nödvändigt och bra!

Social- och arbetsmarknadsnämnden: Här beror underskottet på ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) -20 mkr och placeringar av barn och unga och placering inom socialpsykiatrin, – 13,2 mkr. Allt fler hushåll, nu 990 st, behöver försörjningsstöd och kostnaderna per hushåll har också ökat pga inflation, hyresökningar. Det är bekymmersamt. Människor behöver komma ut i jobb och det man ser är att alltfler är arbetslösa. Vad gäller placeringar ökar dessa också. Skolan har blivit bättre på att orosanmäla, även i yngre åldrar, vilket är positivt för att våra tidiga insatser ska komma igång, så att samarbetet mellan skola och socialtjänst fungerar bättre. Det är bra och något vi jobbade för under förra mandatperioden och lagstiftningen är också ändrad. Här behövs mer göras för att skola och socialtjänst samarbetar bättre med föräldrasamtal osv. För att klara den lagstadgade utredningstiden på antalet ökade fall behövs konsulter tas in, vilket så klart kostar.

För att få ut fler människor i arbete så har vi sedan länge drivit aktivitetsplikt. Det gör även den sittande majoriteten numera. 600 personer behöver komma ut i aktivitet. Med en volymökning så behöver man ha i bakhuvudet att det kommer behövas mer personal för att hantera det. Placeringskostnaderna ska genomlysas, både interna och externa. Stödboende ska öppnas samtidigt som antalet konsulter ska minskas. Tjänster kommer fortsätta vakanshållas.

Befolkningsprognos 2025-2035: Antalet borlängebor prognosticeras minska kraftigt. 2035 bedöms 50296 personer bo i Borlänge. 2019 var vi strax över 52500 borlängebor. Kraftig minskning. Barnafödandet har gått ner från 2023 och kvinnor får barn i senare ålder. Dock prognosticeras barnafödandet öka mycket svagt fram till 2035 men det handlar om ca 50 barn sett över en 10-årsperiod. Det som bidrar mest till den negativa befolkningsutvecklingen är den minskande immigrationen och ökade utflytten från Borlänge. Jag undrade varför ärendet var ett informationsärende. Det visade sig också vara fel, befolkningsprognosen skulle beslutas skarpt och så gjordes.

Gårdsförsäljning

Vi närmar oss att det ska bli möjligt med gårdsförsäljning 1/7!! Äntligen! Enligt lagen ska kommunen besluta om avgift och det blir samma avgift som för provsmakning.

Utvärdering av gemensam upphandling

Bra att vi håller fast vid samarbete mellan kommuner vad gäller upphandling. Jag konstaterar att det är annat ljud i skällan från sittande majoritet. När dessa tog över skulle det skrotas.

Sedan har jag en fundering om kommundirektörens roll. Jag är sedan tidigare van vid att kommundirektören som funktion och person är aktiv på kommunstyrelsens möte och föredrar/förtydligar i olika ärenden när så behövs från tjänstemannaledet, tar lead i frågor som rör förvaltningen om det behövs osv. Det är inte så konstigt tänker jag eftersom kommundirektören är verkställande och ska till se att politiska beslut blir verklighet och det finns ju då ett ansvar att hålla politiken, oavsett opposition och majoritet, informerad om olika saker. Detta finns också beskrivet i en beslutad instruktion till kommundirektören. I och med denna majoritet har vi en annan ordning. Nu har vi en biträdande kommundirektör som främst gör dragningarna och kommundirektören gör inte så många inspel på våra kommunstyrelsemöten. Vad har kommundirektören för roll på kommunstyrelsemötena i andra kommuner? Jag kanske är ute och cyklar men som högsta verkställande tjänsteman tänker jag att aktivitet gentemot politiken i stort i enlighet med beslutad instruktion för kommundirektören vore bra.

Vi hade också två skol-motioner uppe för beslut men dessa bifölls inte. Debatt väntar i kommunfullmäktige om två veckor. Särskilda inlägg kring dessa kommer på bloggen inom kort!

Önskar er alla en fortsatt fin vecka!

/Monica